中共德阳市委组织部
关于2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
中共德阳市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作的职能部门。
(二)2020年重点工作任务介绍。
一是突出深化“两个维护”,聚力抓好政治建设这个根本性建设。
二是突出学懂弄通做实,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。
三是突出高素质专业化,持续加强领导班子和干部队伍建设。
四是突出党建引领基层治理,着力增强政治功能和组织力。
五是突出激发创新创造活力,持续推进人才强市战略。
六是突出忠诚干净担当,扎实推进模范部门过硬队伍建设。
二、部门预算单位构成
市委组织部无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。市委组织部2020年收支总预算1311.21万元,比2019年收支预算总数减少4.56万元,主要是因为压缩预算支出,节约财政资金。
(一)收入预算情况。2020年市委组织部收入预算总额为1311.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1311.21万元,占100%。
(二)支出预算情况。2020年市委组织部安排支出预算1311.21万元,其中:基本支出818.86万元,占62.45%;项目支出492.35万元,占37.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委组织部2020年财政拨款收支总预算1311.21万元,比2019年财政拨款收支总预算减少4.56万元,主要是因为压缩预算支出,节约财政资金。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1311.21万元;支出包括:一般公共服务支出1025.25万元、社会保障和就业支出108.01万元、教育支出91万元、卫生健康支出33.44万元、住房保障支出53.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委组织部2020年一般公共预算当年拨款1311.21万元,比2019年预算数减少4.56万元。主要原因是因为压缩预算支出,节约财政资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1025.25万元,占78.19%;社会保障和就业支出108.01万元,占8.24%;教育支出91万元,占6.94%;卫生健康支出33.44万元,占2.55%;住房保障支出53.51万元,占4.08%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01):2020年预算数为546.67万元,主要用于反映行政单位(包括下属实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2. 一般公共服务(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02): 2020年预算数为401.35万元,主要用于反映行政单位(包括下属实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(201)组织事务(32)事业运行(50):2020年预算数为77.23万元,主要用于反映下属事业单位的基本支出。
4.教育支出(205)进修及培训(08)其他进修及培训(99):2020年预算数为91万元,主要用于反映其他进修及培训方面的支出。
5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):2020年预算数为0.99万元,主要用于反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 2020年预算数为71.35万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 2020年预算数为35.67万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2020年预算数为27.10万元,主要用于反映行政单位(包括下属实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2020年预算数为4.11万元,主要用于反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
9. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99)其他卫生健康支出(01):2020年预算数为2.23万元,主要用于其他卫生健康方面的支出。
10.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2020年预算数为53.51万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委组织部2020年一般公共预算基本支出818.86万元,其中:
人员经费663.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费155.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数11.3万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费5.8万元。
(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。
主要原因是2019年、2020年都无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费与2019年预算持平
主要原因是每年严控公务接待费,并按照公务接待费有关管理办法接待有关部门人员。2020年公务接待费计划用于组织工作专项业务接待工作。
(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是2020年无公车购置经费,安排公务用车运行维护费5.8万元,用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障各项公务出行。
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年市委组织部无政府性基金预算拨款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市委组织部2020年无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,市委组织部机关运行经费支出109.8万元,比2019年预算增加18万元,增长19.6%。主要原因为:2020年因机构改革等原因,部机关在职在编人员增加了10人。
(二)政府采购情况
2020年,市委组织部有两项政府采购预算,分别为公务用车保险费、智慧云平台建设维护经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,市委组织部共有车辆1辆,其中:定向保障用车1辆。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年市委组织部50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况,并按要求编制了部门整体绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. 一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务(201)组织事务(32)一般行政管理事务(02):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
9.教育支出(205)进修及培训(08)其他进修及培训(99):指其他进修及培训方面的支出。
10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。